Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	220101702	16.1.2023	Leták - Užitočné informácie	Štúdio TEXO s.r.o.	34131396	982,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020160	6.10.2020	Kancelársky papier.	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	984,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	19955	9.11.2020	Nákup kancelárskeho papiera	Macko Peter - Ludoprint	11772450	984,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220541	17.10.2022	Náklady na opravu a údržbu - 8/2022	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	984,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170246	13.6.2017	Náklady na opravu a údržbu - byt. dom za 4/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	984,76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014056	25.4.2014	Predprojektové polohopisné a výškové zameranie územia v okolí stavby: „Rekonštrukcia...	Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS	11976454	985,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014008	3.7.2014	Polohopisné a výškopisné zameranie - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	985,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014163	8.8.2014	Dodanie sanity s montážou pre Dom dôchodcov	WOOD in, s.r.o.	46626239	985,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410046	6.10.2014	Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov	WOOD IN s.r.o.	46626239	985,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220768	17.2.2023	Podnik. zámer na r. 2022, por. č.20 - maliarske práce -Bošácka 2529	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	985,47 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019266	13.11.2019	Kancelársky papier	TRIPSY s.r.o.	36276464	985,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	191110894	11.12.2019	Nákup kopírovacieho papiera	TRIPSY s.r.o.	36276464	985,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023183	12.7.2023	Oprava odvodnenia zimnej záhrady	STAVin s.r.o.	36331562	985,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023048	1.8.2023	Oprava odvodnenia zimnej záhrdy Spoločenského domu	STAVin s.r.o.	36331562	985,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	12023011	4.12.2023	Aktuálne otázky samosprávy miest - školenie - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová	SOTAC s.r.o.	36189855	986,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	215079	18.3.2015	Kopírovací papier A4	Tising s.r.o.	31430937	986,09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015012	23.1.2015	Kancelársky papier.	TISING, spol. s r.o.	31430937	986,10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024033	26.2.2024	dodanie náplní do atramentových tlačiarní	COMTEC s.r.o.	36323951	986,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	240601	3.4.2024	Nákup tonerov	Comtec, s.r.o.	36323951	986,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014085	4.4.2014	Strava pre členov volebných komisií - Voľby prezidenta 2014	Stredná odborná škola	00159158	987,00 EUR