Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	0592018	14.7.2018	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	975,35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014143	31.7.2014	Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia	O-NET, spol. s r.o.	36336653	976,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014021_	20.10.2014	Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia	O-NET s.r.o.	36336653	976,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021002	14.3.2021	Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie COVID 19	instahits.sk	48260487	976,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2025041	30.1.2025	Obálky na Výmery na dane a smeti 2025.	SINOVA, s.r.o.	36318086	976,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039027553	3.10.2013	Stravné lístky - NMJ 2013	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	976,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	0512018	29.6.2018	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	976,78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012110	13.7.2012	Objednávka dopravy autobusom na výlety pre účastníkov prázdninového tábora 2012	Jaroslav Dobiáš - Bus Trans	37133373	977,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	0552021	10.1.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	978,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018001765	11.4.2018	Vyúčtovanie elektriky 2/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	978,53 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017104	30.6.2017	žalúzie Klub dôchodcov 1.mája	INCON spol.s r.o.		978,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	17504081	13.11.2017	Dodávka a montáž žalúzií - KD	INCON s.r.o.	31415474	978,58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023203	9.8.2023	vytvorenie web stránky	CB Media s.r.o.	46814523	979,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	20231123	3.11.2023	Výroba webovej stránky - zpspolna.sk	CB Media, s.r.o.	46814523	979,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014087_	18.4.2014	Strava pre členov komisie - voľba prezidenta 2014 - 2. kolo	Stredná odborná škola	00159158	980,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015072	6.5.2015	Vypracovanie projektovej dokumentácie programu: "Podpora rozvoja športu" na rok 2015 so...	Ing.Peter Lobotka- AVI Design	43470866	980,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201505001	6.7.2015	Vypracovanie projek. dokumentácie - výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Odborárska	AVI Design - Ing. Peter Lobotka	43470866	980,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	862021	10.2.2022	náklady SU 4.štvrťrok	Obec Beckov	311413	980,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	801130206	17.12.2013	asfaltové práce MK	Cesty Nitra a.s.	34128344	981,67 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022218	21.11.2022	Tlač letákov - triedenie odpadov, harmonogramy zberu odpadov.	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	982,80 EUR