| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
001211 |
8.2.2011 |
Údržba kopírovacieho stroja |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
987,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017161 |
7.11.2017 |
Kopírovací papier |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
987,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19253 |
20.12.2017 |
Kopírovací papier |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
987,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018022 |
16.2.2018 |
Papier - dane a smeti. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
987,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19320 |
19.3.2018 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
987,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190666 |
25.6.2019 |
Dodávka renovovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
987,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019066 |
1.4.2019 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
987,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024009 |
30.1.2024 |
Kancelársky papier. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
987,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240210038 |
4.3.2024 |
Kopírovací papier |
Tripsy s.r.o. |
52724077 |
987,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019056 |
15.3.2019 |
strava voľba Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019083 |
29.3.2019 |
strava - voľby Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19119 |
12.4.2019 |
Strava pre členov komisií - 1. kolo voľby Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19159 |
22.4.2019 |
Strava pre členov komisií - voľby Prezidenta SR 2019 - II. kolo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220583 |
16.5.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
988,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015032 |
23.2.2015 |
Kancelársky papier. |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
989,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215100 |
7.4.2015 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
989,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019005 |
14.1.2019 |
Osvedč.knihy, list primátora, daň za ubyt., plat.príkaz, ryb.lístok |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
989,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19560 |
12.3.2019 |
Nákup tlačív |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
989,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015120 |
3.7.2015 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150193 |
19.8.2015 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový servis + antivírový program |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
990,00 EUR |
