Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300230256	17.7.2023	Podnik. zámer na rok 2023, por. č.41 - výmena vodomeru SV - Odborárska 1367/1	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	8256367324	12.5.2020	Telekomunikačné služby - 3/2020 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	26,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018800014	12.2.2018	Benzín 1/2018 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	26,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	54800346	19.5.2014	Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	26,62 EUR
Detail	Faktúra	15394	4.8.2015	Obedy 7/2015 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	26,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170517	13.11.2017	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150836	16.2.2016	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	1031610441	26.3.2012	telekomunikačné služby 2/2012 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	26,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017800431	10.5.2017	Benzín 4/2017 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	26,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210008	19.2.2021	Oprava splachovača - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210009	19.2.2021	Oprava plynového ohrievača - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7310883682	2.11.2013	telekom. služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	26,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001044122	11.9.2017	Spracovanie peňažných poukazov - 7/2017	Slovenská pošta a.s.	36631124	26,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7502336475	18.4.2015	Telekomunikačné služby - 2/2015 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	26,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190447	13.11.2019	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,78 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	6200002	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Višňové	312151	26,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	201945	12.3.2019	Poplatok za výkon správy - 2/2019 - BD ul. Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	201968	12.4.2019	Výkon správy a zálohy za služby - 3/2019 - byty Weisseho	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7409614351	17.11.2014	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	26,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140286	18.6.2014	Doprava - voľby EP 2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,88 EUR