Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	522022	15.8.2022	služby stavebný úrad	Obec Stará Lehota	311995	27,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7306191145	17.7.2013	Telekomunikačné služby 5/2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700719	19.11.2013	Plošná inzercia	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	8269571460	26.10.2020	Telekomunikačné služby - 9/2020- MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801232	13.11.2019	Benzín 10/2019 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	27,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	7507173984	7.9.2015	Telkomunikačné služby 7/2015 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	16052	7.6.2016	Zastavenie EX 485/04 - Viliam Toráč	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	27,84 EUR
Detail	Zmluva o dielo	06/2022-BOZP-PPO	29.3.2022	Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov a tlaková...	PYROSERVIS a.s., O.Z.	30813905	27,84 EUR
Detail	Zmluva o dielo	07/2022 - OS	30.3.2022	Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov a tlaková...	PYROSERVIS a.s., O.Z.	30813905	27,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7601378659	21.3.2016	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180394	13.11.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	27,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130356	2.7.2013	Náklady na opravu a údržbu - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	27,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060083154	12.5.2020	telefon	Ministerstvo vnútra SR	?	27,94 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0902015	16.2.2016	náklady SUS 4.Q2015	Obec Haluzice	687235	27,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800783	27.8.2021	Benzín 8/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	27,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7510061655	18.12.2015	Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	7602342364	18.4.2016	Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	7605241548	18.7.2016	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	8214104219	30.8.2018	Telekomunikačné služby - 7/2018	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	8218051384	13.11.2018	Telekomunikačné služby - 9/2018 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,98 EUR