Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300120963	3.1.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody od 04.10. do 07.11.2012 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	26,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230347	1.8.2023	Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230348	1.8.2023	Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	201407024	5.8.2014	tabulky smaltované SMALT Skalica	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	27,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	210008	21.6.2021	Pubikácia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	27,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230577	4.1.2024	Vodárenské práce - AFC	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	27,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	243180444	4.3.2024	Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - polopodzemné kontajnery ul. Športová,...	MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o.	36230537	27,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210825	10.1.2022	Výmena termostatickej hlavice - OV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	27,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7400558487	4.2.2014	telekomunikačné služby - MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017801406	20.11.2017	Benzín 10/2017 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	27,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1053154355	3.6.2013	Telekomunikačné služby - 4/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	27,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017801371	20.11.2017	Benzín 10/2017 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	27,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800400	12.5.2020	Benzín - 4/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	27,11 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	632020	19.8.2021	poštovné a služby SUS	Obec Haluzice	687235	27,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190187	11.6.2019	Výmena vodomeru - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	27,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700266	2.5.2013	Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - predaj nehnuteľností	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700580	3.10.2013	Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700792	17.12.2013	tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	54800684	20.10.2014	Tvorba a uverejnenie pložnej inzercie - Priamy prenájom nebytových priestorov	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	54500219	7.4.2015	Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,17 EUR