| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052360700 |
3.11.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 9/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 654,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230489 |
3.11.2023 |
Prenájom motorového vozidla - Škoda Octávia - Voľby do NR SR 2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023066 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
26 613,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692439801 |
3.11.2023 |
Veľká novela zákona o majetku - online seminár - Mgr. Šusteková |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390001248 |
3.11.2023 |
Nákup poukážok Kaufland - 70. roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171023 |
3.11.2023 |
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - online školenie - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023062 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
71 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43150400 |
3.11.2023 |
Oprava a modernizácia vzduchotechniky - Spoločenský dom |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
71 292,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303 |
3.11.2023 |
Vypracovanie ideového návrhu urbanisticko-architektonickej štúdie - Cintorín NMnV |
Ing. arch. Igor Feník - architekt |
30932203 |
3 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7543392232 |
3.11.2023 |
Záloha elektrickej energie 10/2023 - ZpS, Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
3.11.2023 |
Účinkovanie speváckeho zboru - oslava 79. výročia SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023072 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkoviča 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
2 726,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112112023 |
3.11.2023 |
Nákup a doprava Vlajka SR - Voľby NR SR 2023 |
Vlajky. EU s.r.o. |
28511042 |
205,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801105 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
83,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230486 |
3.11.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por.č. 24 - manipulácia s HR čerpadlá - prečerp. stanica... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202320365 |
3.11.2023 |
Prenájom motorového vozidla - Voľby do NR SR 2023 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0482023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Hrachovište |
311626 |
215,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8336206247 |
3.11.2023 |
Internet - Doménové služby od 10/2023 do 9/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282023 |
3.11.2023 |
Elektromontážne práce pre posuvnú bránu - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
652,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
623064769 |
3.11.2023 |
telefon |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48,00 EUR |
