Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2023089	3.11.2023	Prevedené stavebné práce - Spoločenský dom	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	120 211,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023067	3.11.2023	Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	17 438,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0642023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Višňové	312151	44,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	200230087	3.11.2023	Dodávka a montáž zdravotechniky do ZpS, Poľná 1639	Meditech SK, s.r.o.	46964690	87 045,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41230011	3.11.2023	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230021	3.11.2023	Geodetické práce - Rekonštrukcia strechy Spoločenského domu	Vladimír Hronček - VH REAL	33223513	1 320,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1351343936	3.11.2023	telefon	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	24,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0612023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Považany	311944	803,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	23200310	3.11.2023	Inštalácia a napojenie - Elektronická úradná tabuľa (kiosk)	Galileo Corporation s.r.o.	47192941	12 564,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	23610704	3.11.2023	Odolný geodetický rover GNSS RTK s príslušenstvom - GIS systém	SURVEYE, s.r.o.	47619651	18 360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	3.11.2023	Telekomunikačné služby 9/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	395,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230487	3.11.2023	Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s HR čerpadlami, Trenčianska	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320801134	3.11.2023	Benzín 10/2023 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	106,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230331	3.11.2023	Nákup tonerov	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	190,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023071	3.11.2023	Grafika, príprava a tlač - katakógov	Roman Sika - ROMI	40270131	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001637731	3.11.2023	poštovné	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 372,30 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0392023	3.11.2023	služby SUS3Q	Obec Bošáca	34074805	643,22 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0422023	3.11.2023	služby SuS 3Q	Obec Častkovce	?	1 154,77 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0452023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Horná Streda	311553	1 581,64 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0462023	3.11.2023	služby SUS 3Q	Obec Hôrka nad Váhom	311596	691,68 EUR