| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
172023 |
2.9.2023 |
Realizácia VO - Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
2 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
2.9.2023 |
Správa aplikácie 8/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23043 |
2.9.2023 |
Rekonštrukcia rozvodov vykurovania - MŠ Hollého č. 1913 |
INŠTALATÉR Dušan Piatka, spol. s.r.o. |
31609279 |
52 019,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230879 |
2.9.2023 |
Berlingo Business Feel Puretech - služobné auto MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
20 399,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230488860 |
2.9.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132304508 |
2.9.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Hviezdoslavova ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052346881 |
2.9.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 7/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 651,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023048 |
2.9.2023 |
Stavebné práce - Stavbné úpravy budovy na ul. Palkovičova 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
63 245,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.9.2023 |
Telekomunikačné služby 7/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
320,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230380 |
2.9.2023 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230010 |
2.9.2023 |
Faktúrujeme Vám užívanie pozemkov v areáli Zelená Voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom od... |
Beach Bar s.r.o. |
54485690 |
994,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250923 |
2.9.2023 |
Manažérske vzdelávanie prednostov - školenie - Ing. Sádecký |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23294 |
2.9.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektrikny a vody - 2. štvrťrok 2023 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
9,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223068132 |
2.9.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 7/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
36,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22023 |
2.9.2023 |
Účinkovanie - Leto s hudbou |
DH Chabovienka |
00598828 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800886 |
2.9.2023 |
Benzín 8/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0292023 |
2.9.2023 |
fa služby SUS |
Obec Beckov |
311413 |
1 362,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1591355145 |
2.9.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
44,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0502023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Pobedím |
311910 |
764,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001625306 |
2.9.2023 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 417,85 EUR |
