| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101802016 |
17.7.2023 |
Trovy exekúcie - Bango Miroslav |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
17.7.2023 |
Telekomunikačné služby 6/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
422,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230008 |
17.7.2023 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO |
42287511 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001609550 |
17.7.2023 |
Poštové služby - 5/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5 848,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230102905 |
17.7.2023 |
Nákup bielej korkovej tabule s príslušenstvom - OŠMaTK |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
113,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230202 |
17.7.2023 |
Nákup monitora a notebook - OŠMaTK |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 622,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230010 |
17.7.2023 |
Prenájom atrakcií - Dni mesta 2023 |
Pa - Li |
41077491 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023031 |
17.7.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
22 686,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023029 |
17.7.2023 |
Práce a dodávky - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
364 133,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230007 |
17.7.2023 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
7 009,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306008 |
17.7.2023 |
Grafická príprava a tlač banneru - Dni mesta 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023011 |
17.7.2023 |
Správa aplikácie 6/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052332995 |
17.7.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 5/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 874,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
17.7.2023 |
Telekomunikačné služby - 5/2023 - Foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202305057 |
17.7.2023 |
Grafická príprava a tlač banerov - návrh loga mesta |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202305056 |
17.7.2023 |
Grafická príprava a tlač plagátov - MDD a Dni mesta 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
209,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202305055 |
17.7.2023 |
Grafická príprava, tlač plagátov - Stavanie mája 2023 a reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
312,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230047 |
17.7.2023 |
Právne služby - BOLT |
inLEGAL |
52645991 |
935,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230612 |
17.7.2023 |
Odchyt holubov po dobu jedného mesiaca - 5/2023 |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800604 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
148,20 EUR |
