| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023036 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
177,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
1.8.2023 |
Geometrický plán na vyznačenie vec. bremena |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
507,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012346423 |
1.8.2023 |
Záloha za el. energiu 7/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230247 |
1.8.2023 |
Nákúp softwar - MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
1.8.2023 |
Údržba a oprava multifunkčných ohrísk 1-12 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
8 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306041 |
1.8.2023 |
Reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 359,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023203 |
1.8.2023 |
Autobusová preprava na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
ATM Group, s.r.o. |
43944311 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023375 |
1.8.2023 |
Spracovanie projektu pre podanie žiadosti o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja |
AMONIT s.r.o. |
43983278 |
828,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800717 |
1.8.2023 |
Umývací program 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023070902 |
1.8.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 7/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306057 |
1.8.2023 |
Tlač plagátov a banerov - Leto NMnV |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800716 |
1.8.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317045 |
1.8.2023 |
Prenájom optickej siete - 7/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001612849 |
1.8.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232038 |
1.8.2023 |
prenájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
212,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231531 |
1.8.2023 |
odvoz komunálneho odpadu |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230833 |
1.8.2023 |
energie a nájom |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230412512 |
1.8.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023096 |
1.8.2023 |
Ročná licencia k software Digi-Správa - 5/2023 do 5/2024 |
SYSTEM-DIGITAL s.r.o. |
08417571 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8804589222 |
1.8.2023 |
Záloha plynu 7/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
