| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230243 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 920,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800605 |
17.7.2023 |
Umývací program na služobné auto - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230731 |
17.7.2023 |
Záloha za vodné. stočné, teplo a TÚV, zrážky - 6/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303 |
17.7.2023 |
Odborné ošetrenie Javorov - Haškova ul. |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230853 |
17.7.2023 |
Nákup zámkovej dlažby, prenájom paliet |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
6 266,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230721 |
17.7.2023 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0502023 |
17.7.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231632 |
17.7.2023 |
prenájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
174,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202023 |
17.7.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 675,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212023 |
17.7.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 379,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0222023 |
17.7.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
439,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0232023 |
17.7.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
861,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352023 |
17.7.2023 |
Ozvučenie - MDD |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317039 |
17.7.2023 |
Prenájom optickej siete - 6/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.7.2023 |
Telekomunikačné služby 6/2023 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
601,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317038 |
17.7.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023060893 |
17.7.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8775693768 |
17.7.2023 |
Záloha plynu 6/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800569 |
17.7.2023 |
Benzín 5/2023 -MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800570 |
17.7.2023 |
Benzín 5/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
209,42 EUR |
