| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
1.8.2023 |
Telekomunikačné služby 7/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
387,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230194 |
1.8.2023 |
Preprava autobusom na vystúpenie DFS Čakanka na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
Sun bus, s.r.o. |
48032247 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800747 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800748 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722023 |
1.8.2023 |
Opatrovateľská služba - 6/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 688,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46723 |
1.8.2023 |
Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov do 6/2023 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
4 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230432 |
1.8.2023 |
Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
156,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230004 |
1.8.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202348 |
1.8.2023 |
Fotografické služby 1.ročník Popoludnia školstva s primátorom |
PINTAS, s.r.o. Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom |
35787139 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202304 |
1.8.2023 |
Odborné ošetrenie Javorov mliečnych |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
4 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023063001 |
1.8.2023 |
Príprava žiadosti o poskytnutie prostriedkov projektu - Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre... |
GRAND INVEST EUROPE, s.r.o. |
50535536 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562023 |
1.8.2023 |
Náklady na zdravotné posudky 4-6/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
78,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306 |
1.8.2023 |
Dodanie a osadenie žulových schodov - Ul. J. Hašku |
Lukáš Michalik - KAMPEX |
51048124 |
9 534,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492023 |
1.8.2023 |
Ozvučenie -AT Band - marhuľobranie dňa 13.7.2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1361294743 |
1.8.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800777 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
154,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230012 |
1.8.2023 |
Hudobná produkcia AT BAND 13.07.2023 - Marhuľobranie 2023 |
Viera PUTEROVÁ - FLÓRA, Bučany |
35405236 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200335 |
1.8.2023 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
580,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223062019 |
1.8.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 6/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
53,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800776 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,48 EUR |
