| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
14.4.2023 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117780 |
14.4.2023 |
Majetok obce a VÚC - seminár online - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová |
Nakladateľstvo C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
202,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
14.4.2023 |
Koncert speváka P. Latáka - MDŽ 2023 |
Laták Pavol - PL.Music |
50707469 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052311435 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 2/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4 237,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
14.4.2023 |
Správa aplikácie 3/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4042023 |
14.4.2023 |
Školenie "Odchyt túlavých zvierat" - MsP p.Pastorek, Kubíček, Malínek, Jarábek |
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov |
493546 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230063 |
14.4.2023 |
Prefakturácia nákladov na elektriku a plyn za rok 2022, Ul. Komenského 779/8 - Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
956,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231102815 |
14.4.2023 |
Autorská odmena za licenciu - Laták, MDŽ |
SOZA |
178454 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
14.4.2023 |
Vyhotovenie projektového energetického hodnotenia - budova MsÚ |
Bývanie v harmónii - Ing. Ľubomír Poruban |
44550472 |
1 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1082021 |
14.4.2023 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Potvorice |
311936 |
179,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023 |
14.4.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 - MsP |
Združenie náčelníkov MsP Slovenska |
37809407 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023 |
14.4.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
2 007,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300311863 |
14.4.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
3 714,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001582171 |
14.4.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102301003 |
14.4.2023 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2023 - internetový prístup k zákonom |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2 818,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230087 |
14.4.2023 |
Maľovanie kancelárie prednostu MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
606,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230088 |
14.4.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 33 - maľovanie schodiska a sokeľ - BD ul. Bošácka... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230003 |
14.4.2023 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001584909 |
14.4.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 306,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1411248624 |
14.4.2023 |
mobil prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,00 EUR |
