Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	190423	15.5.2023	Vypracovanie PD k úprave chodníka Ul. J. Gábriša - Park P. Matejku	Kimle Robert Ing. arch.	46051686	520,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023015	15.5.2023	Práce na PD - Mestská plaváreň a letné kúpalisko	3linea, spol. s.r.o.	43887716	8 445,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41230006	15.5.2023	Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks x 25€ = 75€ 2. časť 3ks x 12€ = 36€	ME-TRADEX s.r.o.	46854771	111,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212023	15.5.2023	Bežné výdavky 4/2023 - manažment, odpady,	Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom	00350656	70 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1202023	15.5.2023	Kapitálové výdavky 4/2023 - závesný vysávač na listy	Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom	00350656	7 920,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202301	15.5.2023	Záloha na stavebné práce - Spoločenský dom	STAVin s.r.o.	36331562	64 672,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200230578	15.5.2023	Vyúčtovanie energií za nebytový priestor za rok 2022 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	21,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042023	15.5.2023	Úprava dopravného značenia - Úprava priestoru križovatky cesty II/504 - MK Dr. I. Markoviča	Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o.	47988886	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100230032	15.5.2023	Odmena komisionára - 4/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 521,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100230033	15.5.2023	Odmena komisionára - 4/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 101,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110230178	15.5.2023	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 379,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110230179	15.5.2023	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 230,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320800417	15.5.2023	Benzín 4/2023 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	299,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023019	15.5.2023	Rekonštrukcia strechy na budove MsP	STAVin s.r.o.	36331562	54 908,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023020	15.5.2023	Výmena PVC podlahovej krytiny - MsP	STAVin s.r.o.	36331562	852,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023112	12.5.2023	Čistenie ihrísk 1-12:strojové prekefovanie ihriska, zber a likvidácia nečistôt, rovnomerné...	MM TENIS COURT, s.r.o.	36346845	8 600,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023113	12.5.2023	Projektová dokumentácia na Komunitné centrum DD Nové Mesto nad Váhom	OŽI ARCHITEKTÚROU s.r.o.	55057896	9 000,00 EUR
Detail	Zmluva Iná	LZ/091/2023	11.5.2023	Licenčná zmluva	Športová akadémia Mateja Tótha, o. z.	42184827	3 500,00 EUR
Detail	Zmluva Iná	LZ/092/2023	11.5.2023	Licenčná zmluva	Športová akadémia Mateja Tótha, o. z.	42184827	3 500,00 EUR
Detail	Zmluva Iná	LZ/093/2023	11.5.2023	Licenčná zmluva	Športová akadémia Mateja Tótha, o. z.	42184827	3 500,00 EUR