| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021057 |
9.12.2021 |
Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
75 942,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050 |
9.12.2021 |
Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
120 860,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801019 |
9.12.2021 |
Benzín 10/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
932021 |
9.12.2021 |
Opatrovateľská služba - 10/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 701,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17112021 |
9.12.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - dodanie vozidla na zber BRKO |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001461264 |
9.12.2021 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 218,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0952021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 420,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0962021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 555,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0972021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
726,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052146353 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 10/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ, ZOS, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
211,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001461265 |
9.12.2021 |
Poštové služby - 10/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3 089,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210688 |
9.12.2021 |
Výmena PVC - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 579,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210680 |
9.12.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0912020 |
9.12.2021 |
fa služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210077 |
9.12.2021 |
Nákup - Diár samosprávy 2022 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210018 |
9.12.2021 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210127 |
9.12.2021 |
Materiál a inštalačné práce - Etapa Zelená voda, etapa č. 1 a 4 |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
67 327,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801165 |
9.12.2021 |
Benzín - 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801166 |
9.12.2021 |
Benzín 11/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
104,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210094 |
9.12.2021 |
Posezónna úprava trávnika na ihriskách - futbalový štadión AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 432,00 EUR |
