| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2021/TRIM |
11.5.2021 |
Cyklochodník ul. Kollárová, prvá časť, druhá časť |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
49 428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100442016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Jozef K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100192016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Miroslav H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100232016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Ľuboš K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100252016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Karol K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100272016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Peter L. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100452016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Miroslav K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100052016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Jozef M. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100082016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Dana O. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100311863 |
10.5.2021 |
Členský príspevok na rok 2021 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3 526,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21012 |
10.5.2021 |
Strava - testovanie COVID 19 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
619,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
10.5.2021 |
Telekomunikačné služby - 3/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021167 |
10.5.2021 |
Dodanie QR kodov - testovanie COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210006 |
10.5.2021 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 4ks x 25€ = 100€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001402433 |
10.5.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182021 |
10.5.2021 |
Opatrovateľská služba - 3/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 056,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010 |
10.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie - testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
3 961,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800345 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8280755855 |
10.5.2021 |
Telekomunikačné služby - 3/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.5.2021 |
Telekomunikačné služby - 4/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
449,00 EUR |
