| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20191108 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž systému slaboprúdov - svadobka |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11 951,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
14.1.2020 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 NMnV |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
24 572,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
54190018 |
14.1.2020 |
Fakturujeme Vám za spotrebovanú vodu a elektrickú energiu počas rekonštrukcie budovy na... |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
-1 945,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019113 |
14.1.2020 |
Rolba ENGO RED WOLF LX - Zimný štadión |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
142 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90199204 |
14.1.2020 |
Oprava telekomunikačného vedenia - Ul. kpt. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
162,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190384 |
14.1.2020 |
Kuchynská linka s drezom a betériou - budova Nám. slobody 2/2 |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
704,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190017 |
14.1.2020 |
Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa... |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
148,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190018 |
14.1.2020 |
Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa... |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
242,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019126 |
14.1.2020 |
Polopodzemné kontajnery - Zelená voda |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
35 680,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19030 |
14.1.2020 |
Demontáž a spätnú montáž obkladu a montáž rebrín - telocvičňa ZUŠ |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
6 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19031 |
14.1.2020 |
Dodávka a montáž elektrického bojlera a osadenie sadrokarónu na stropy umývarní -... |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
5 606,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100422017 |
14.1.2020 |
Trovy exekúcie - Martina Č. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
60,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201957 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž laminátovej podlahy do kancelárií - Nám. slobody 2/2 |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
3 684,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201959 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž laminátovej podlahy na chodby - Nám. slobody 2/2 |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
3 484,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910719 |
14.1.2020 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
201,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190003 |
14.1.2020 |
Prenájom miestnosti na školenie - zamestnanci MsÚ |
SALON RESTAURANT - Juraj Kapustík |
45923621 |
1 469,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
134 |
14.1.2020 |
Vystúpenie M. Molnárovej - Vianočné trhy 2019 |
MERCY - MUSIC s.r.o. |
35830948 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4519068 |
14.1.2020 |
Nákup služobného auta - TOYOTA COROLLA |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
22 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82019 |
14.1.2020 |
Ukážka tradičnej zabíjačky - Vianočné trhy 2019 |
Ľubomír Kubla |
33681856 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900252 |
14.1.2020 |
Defibrilátor AED so skrinkou a alermom |
MEDIC HELPS, spol. s.r.o. |
50977075 |
5 200,00 EUR |
