Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2019229	14.1.2020	Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ	JTB s.r.o.	45351911	271,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	8247405261	14.1.2020	Telekomunikačné služby - 11/2019 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	21,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190015	14.1.2020	Výroba zvoničky prianí	Meridius - Michal Kako	50283723	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1119083	14.1.2020	Školenie zamestnancov používajúcich služobné vozidlá MsÚ	JUMA Trenčín s.r.o.	36365289	540,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190506	14.1.2020	Elektrikárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	108,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190514	14.1.2020	Elektrikárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	36,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190540	14.1.2020	Prefktúrácia alikvotnej časti opravy vnútornej kanalizácie a vody - havarijný stav -...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13 668,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190541	14.1.2020	Prefakturácia alikvotnej časti výmeny kanalizačných prípojok - havarijný stav - Odborárska...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 157,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190524	14.1.2020	Prefakturácia z Podnikateľského zámeru na r.2019 - výmena sprchových vaničiek - Odborárska...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	410000691	14.1.2020	Poistenie majetku mesta - rok 2020	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	00151700	13 390,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	1912152	14.1.2020	Doplnenie možnosti vytvárania zreťazených spisov - Správa registratúry	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1912153	14.1.2020	Rozšírenie funkcionality MIS - centrálne úradné doručovanie a úradná elektronická tabuľa	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	4 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19061118	14.1.2020	Nákup tlačiarne - MsP	Legia a.s.	34101985	394,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	19061122	14.1.2020	Elektronická licencia - OFFICE 2019 - MsÚ	Legia a.s.	34101985	810,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190119	14.1.2020	Porevízne opravy elektroinstalácií - ZOS, MsÚ, AFC, ŠH	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19631	14.1.2020	Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	5,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	892019	14.1.2020	Ozvučenie - Vianočné trhy 2019	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	1 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	92019	14.1.2020	Účinkovanie - Vianočné trhy 2019	DH Trenčianska dvanástka	34054057	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801504	14.1.2020	Benzín 12/2019 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	140,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190545	14.1.2020	Rozvoz posypového materiálu do ZOS - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5,66 EUR