| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1119053 |
14.1.2020 |
Prevedené stavebné práce - Výstavba oporného múra Banská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119055 |
14.1.2020 |
Dažďová kanalizácia - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
20 572,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119056 |
14.1.2020 |
Prevedené stavebné práce - Rozšírenie kanalizácie na ul. Banská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
69 211,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119057 |
14.1.2020 |
Prípojka splaškovej kanalizécie - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom ul. J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
27 192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119058 |
14.1.2020 |
Prevedené stavebné práce - Rozšírenie vodovodu na ul. Banská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
27 374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019152 |
14.1.2020 |
Elektroinštalácia na budove - Nám. slovody 2/2 |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
7 309,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190383 |
14.1.2020 |
Prefakturácia rekonštrukcie plynovodu - bytový dom Nám. Slobody 19/21 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10 616,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001276114 |
14.1.2020 |
Poštové služby - 11/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
638,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001276113 |
14.1.2020 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta,a.s. |
? |
2 118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190118 |
14.1.2020 |
Odmena komisionára - 12/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100190119 |
14.1.2020 |
Odmena komisionára - 12/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
688,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190258 |
14.1.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190259 |
14.1.2020 |
Fond prevádzky, údrby a opráv - nebyty - 12/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 776,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801502 |
14.1.2020 |
Benzín 12/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019015594 |
14.1.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2019 |
ELGAS, sro |
36314242 |
816,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219092378 |
14.1.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 11/2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
127,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190515 |
14.1.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 679,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190516 |
14.1.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
437,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500200660 |
14.1.2020 |
Komunálne vozidlo č.1 - nosič nadstavieb s vymeniteľnými nadstavbami - sklápač, snehová... |
KOBIT-SK s.r.o. |
31641440 |
143 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500500670 |
14.1.2020 |
Komunálne vozidlo č.2 - nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami pre TSM -... |
KOBIT-SK s.r.o. |
31641440 |
172 200,00 EUR |
