Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2019027	14.1.2020	Vystúpenie M. Ondrejkovej - Vianočné trhy 2019	Think production s.r.o.	50109588	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19001	14.1.2020	Hudobná produkcia - Silvester 2019	Blažo Roman Ing.	48242624	550,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	23122019	14.1.2020	Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2019	Tománek Peter	40274616	1 300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	219098	14.1.2020	Výrova ocenení - Významná osobnosť Podjavoriny, Kvalitný produkt Podjavoriny	Creo s.r.o.	36338290	399,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1900311	14.1.2020	Catering - MsR	Kukanová Štefánia - DAILY-REST	33813680	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190549	14.1.2020	Kontrola prečerpávacej stavnice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	45,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20191126	14.1.2020	Kancelárske potreby MsÚ	Sinova s.r.o.	36318086	640,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019011	14.1.2020	Vinočný koncert 2019 - Mária Čírová	pixart, s.r.o.	47364122	4 700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	37002019	14.1.2020	Vianočné trhy - koncert kapely Huncúti	Huncúti	51326248	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202019	14.1.2020	Vianočné trhy - koncert HS Texas	Daňo Peter	37765108	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190518	14.1.2020	Náklady na opravu a údržbu - bytové domy za 11/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 900,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190517	14.1.2020	Náklady na opravu a údržbu - bytové domy za 11/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 241,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	2191129539	14.1.2020	Autorská odmena za hudobnú produkciu - Vianočné trhy 2019	SOZA	00178454	960,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0912019	14.1.2020	služby SUS	Obec Častkovce	?	566,76 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0942019	14.1.2020	služby SUS	Obec Horná Streda	311553	627,10 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1012019	14.1.2020	služby SUS	Obec Modrová	311782	147,09 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1062019	14.1.2020	služby SUS	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	141,61 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1102019	14.1.2020	služby SUS	Obec Považany	311944	355,87 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1122019	14.1.2020	služby SUS	Obec Trenčianske Bohuslavice	312061	252,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019091	14.1.2020	Práce a dodávky - Úoprava šatní a oprava tribúny na futbalovom štadióne AFC	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	75 722,76 EUR