Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300190408	16.10.2019	Prafakturácia montáže vodomernej zostavy a vodomeru - J. Kréna 6312	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	189,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190392	16.10.2019	Výmena drezovej batérie - MsÚ (Ing. Bača)	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	79,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190389	16.10.2019	Vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	235,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190385	16.10.2019	Vyčistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190384	16.10.2019	Prefakturácia opravy okna - Weisseho 332/18, p. Pagáč	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	65,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190383	14.1.2020	Prefakturácia rekonštrukcie plynovodu - bytový dom Nám. Slobody 19/21	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10 616,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190381	20.9.2019	Oprava balkónov - BD Karpatská 2479	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13 515,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190380	20.9.2019	OPrava balkónov - BD Bošácka 2529, 2530	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	15 436,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190373	20.9.2019	Vodárenské práce - Klub dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	64,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190367	11.9.2019	Náklady na opravu a údržbu - 7/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 113,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190366	11.9.2019	Náklady na opravu a údržbu - 7/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 043,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190365	11.9.2019	Náklady na opravu a údržbu - 7/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 250,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190364	11.9.2019	Náklady na opravu a údržbu - 7/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	687,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190363	11.9.2019	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	30,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190353	21.10.2019	Prefakturácia energií spotrebovaných pri rekonštrukcii domu na Nám. slobody 2/2	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	682,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190352	11.9.2019	Prefakturácia z Podnikateľského zámeru r.2019 - oprava balkónov - BD Karpatská č. 2478	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 594,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190351	11.9.2019	Prefakturácia z Podnikateľského zámeru r.2019 - oprava balkónov - BD Karpatská č. 2479	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26 085,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190321	15.8.2019	Vyčistenie prečerpávacej stanice Trenčianska 2199 NMnV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	73,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190319	15.8.2019	Čistenie kanalizácie BD Trenčianska č.2192 - 2198 NMnV dňa 2.7.2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190317	15.8.2019	Oprava balkóna BD Čachtická 2609 NMnV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 920,00 EUR