Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300130289	17.6.2013	Náklady na opravu a úržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 718,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130286	3.6.2013	Vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	49,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130281	3.6.2013	Prefakturácia spotreby vody - Dom dôchodcov Štúrova ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	29,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130272	18.5.2013	Prefakturácia - prečistenie kanalizácie - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	31,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130267	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	179,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130266	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	863,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130265	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	270,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130264	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 755,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130259	2.5.2013	Prefakturácia: oprava poruchy vody - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	68,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130253	2.5.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody od 9.2. do 5.3.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130250	2.5.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2012 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 597,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130215	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	877,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130214	17.4.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	386,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130213	17.4.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	968,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130212	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 713,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130197	4.4.2013	Vodárenské práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	36,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130195	4.4.2013	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	65,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130169	4.4.2013	Spotreba el. energie - kamerový systém - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	247,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130167	4.4.2013	Prefakturácia nákladov za rok 2012 - studená voda a elektrická energia	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	14,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130161	4.4.2013	Prečistenie odpadov - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	92,88 EUR