Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300130074	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 - náj. byty	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	674,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130073	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - 01/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	422,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130072	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - náj. byty - 01/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	965,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130058	4.3.2013	Prefakturácia studenej vody 07.12.2012 do 31.01.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130056	4.3.2013	Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za čistenie kanalizácie - ul. Trenčianska a Kpt. Uhra	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	36,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130046	4.3.2013	Oprava batérie - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	33,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130029	15.2.2013	výkopové práce ul. Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	21,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130027	15.2.2013	el. energia ul. Štúrova 742/15	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 322,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121193	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu, nájomné - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 197,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121192	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	4 070,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121191	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	371,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121190	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 028,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121123	4.2.2013	Čistenie kanalizácie - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	30,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121117	4.2.2013	Oprava splachovača - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	33,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121114	4.2.2013	Rozvoz betlehemského svetla	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	47,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121113	4.2.2013	Vytýčenie káblov - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	9,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121112	4.2.2013	Oprava poruchy - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	134,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121111	4.2.2013	Výmena pásu - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	121,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121084	4.2.2013	Výmena vypínača - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	14,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121083	4.2.2013	Oprava elektroinštalácie, vypínače - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	22,45 EUR