Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300130214	17.4.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	386,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130213	17.4.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	968,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130038	17.4.2013	Odmena komisionára - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130039	2.5.2013	Odmena komisionára - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130212	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 713,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130406	2.5.2013	Vyúčt. za nebytový priestor 1-12/2012 (vodné, stočné, osvetlenie, dažď. voda, teplo, TÚV)-...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10 156,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130407	2.5.2013	Vyúčtovanie za nebyt. priestor 1-12/2012 ( teplo, TÚV) - MsP zasadačka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 135,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130381	2.5.2013	Vyúčtovanie za nebytový priestor 1-12/2012 ( vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda) - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 018,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130037	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vlastníctve - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 429,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130036	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vlastníctve - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	480,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130215	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	877,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130250	2.5.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2012 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 597,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130253	2.5.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody od 9.2. do 5.3.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130259	2.5.2013	Prefakturácia: oprava poruchy vody - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	68,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130267	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	179,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130265	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	270,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130048	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130266	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	863,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130264	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 755,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130049	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR