Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100140146	20.9.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	377,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200141020	20.9.2014	Užívanie nebytových priestorov 9/2014 - vodné, stočné, teplo, dažďová voda - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140476	6.10.2014	Prefakturácia alikôtnej časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140486	6.10.2014	Oprava radiátora - MsU	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	52,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140480	6.10.2014	Vodárenské práce - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	88,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140469	6.10.2014	Vodárenské práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140487	6.10.2014	Alikôtna časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140156	6.10.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	382,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140157	6.10.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140158	6.10.2014	Odmena komisionára - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140159	6.10.2014	Odmena komisionára - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140488	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 751,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140489	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	373,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140490	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 638,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140491	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 622,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140477	6.10.2014	El. energia, studená voda, dažďová voda - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 379,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140494	6.10.2014	Prefakturácia alik. časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140505	20.10.2014	Prefakturovanie el. energie, vody a zrážkovej vody - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	594,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200141124	20.10.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 10/2014 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140533	5.11.2014	Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	183,87 EUR