Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140534	5.11.2014	Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	162,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140535	5.11.2014	Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul.- alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140169	5.11.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140170	5.11.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140171	5.11.2014	Odmena komisionára - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140172	5.11.2014	Odmena komisionára - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140537	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	532,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140538	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 942,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140539	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	318,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140540	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6 732,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140541	17.11.2014	Prečistenie pisoárov - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	135,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140553	17.11.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	24,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140572	17.11.2014	Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - práca plošiny pri výmene čerpadla	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200141225	17.11.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140588	8.12.2014	Prefakturácia nákladov na Ul. Štúrova - elektrická energia 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	521,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140592	8.12.2014	Alikvotná časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140593	8.12.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	135,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140597	8.12.2014	Náklady na opravu a údržbu - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	729,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140186	8.12.2014	Odmena komisionára - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140596	8.12.2014	Náklady na opravu a údržbu - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 223,52 EUR