Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140649	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	109,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140662	19.1.2015	Rozvoz Betlehemského svetla	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	35,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150020	19.1.2015	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 1/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140691	11.2.2015	Alikvotná časť - práca plošiny pri výmene čerpadla	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	9,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140704	11.2.2015	Náklady na opravu a údržbu - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	813,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140705	11.2.2015	Náklady na opravu a údržbu - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	658,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140696	11.2.2015	Elektrikárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	82,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140700	11.2.2015	Kúrenárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	41,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140708	11.2.2015	Výmena čerpadla - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	124,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140709	11.2.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	18,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140703	11.2.2015	Náklady na opravu a údržbu - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	923,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140702	11.2.2015	Náklady na opravu a údržbu - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 906,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150003	11.2.2015	Odmena komisionára - 1/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150004	11.2.2015	Odmena komisionára - 1/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150002	11.2.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150001	11.2.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150034	20.2.2015	Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150070	20.2.2015	Doprava autom - Referendum o rodine	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150035	20.2.2015	Prefakturácia el. energie na kamery - Partizánska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	81,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150039	20.2.2015	Prefakturácia el. energie a plynu za rok 2014 - Únia telesne postihnutých, Komenského ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	821,54 EUR