Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100140187	8.12.2014	Odmena komisionára - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140185	8.12.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140184	8.12.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140570	8.12.2014	Doprava autom - Komunálne voľby 2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	59,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140599	8.12.2014	Náklady na opravu a údržbu - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 888,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140598	8.12.2014	Náklady na opravu a údržbu - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 498,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200141330	19.12.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140606	19.12.2014	Oprava a prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	28,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140642	12.1.2015	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	72,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140653	12.1.2015	Výmena batérie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	74,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140659	12.1.2015	Alikvotná časť - kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	9,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140660	12.1.2015	Elektrická energia - 11/2014 - Štúrova ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	590,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140638	12.1.2015	Prefakturácia nákladov el. energie a vody - Zariadenie pre seniorov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	904,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140195	12.1.2015	Odmena komisionára - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140192	12.1.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140193	12.1.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140194	12.1.2015	Odmena komisionára - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140648	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 791,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140650	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	9 930,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140647	12.1.2015	Náklady na opravu a údržbu - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 454,35 EUR