| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120537 |
3.9.2012 |
Vodárenské práce - výmena batérie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
45,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184552012 |
3.9.2012 |
Za nebytový priestor ul. Palkovičova 01-12/2010 - MsÚ zasadačka.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
791,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120545 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 521,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120544 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
137,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120543 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3 326,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120542 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
208,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120569 |
17.9.2012 |
Prečistenie a monitoring na Trenčianskej - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120184 |
3.9.2012 |
Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120185 |
3.9.2012 |
Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120183 |
3.9.2012 |
Nebyty vo vl. mesta - Fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 -MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 273,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120182 |
3.9.2012 |
Byty vo vl. mesta - fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120561 |
3.9.2012 |
Elektrikárske práce
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
39,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120557 |
3.9.2012 |
Vodárenské práce - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
168,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120558 |
3.9.2012 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
19,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120575 |
17.9.2012 |
Čistenie kanalizácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121006 |
17.9.2012 |
Vodné, stočné - 09/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120194 |
2.10.2012 |
Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120192 |
2.10.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 320,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120193 |
2.10.2012 |
Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120671 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
781,10 EUR |
