Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300160762	12.10.2016	Prečistenie odpadu - Útulok pre občanov bez prístrešia	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	125,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160767	12.10.2016	Oprava splachovača - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160780	12.10.2016	Náklady na opravu a údržbu - 8/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 180,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160782	12.10.2016	Náklady na opravu a údržbu - 8/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 741,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160779	12.10.2016	Náklady na opravu a údržbu - 8/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	500,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160781	12.10.2016	Náklady na opravu a údržbu - 8/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 142,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160174	12.10.2016	Spotreba elektriky - Weisseho ul. 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	202,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160563	12.10.2016	Prečistenie kanalizácie - budova býv. vojenskej ubytovne	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	134,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200161081	19.10.2016	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2016 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160198	11.11.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160199	11.11.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 524,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160201	11.11.2016	Odmena komisionára - 10/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 071,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160832	11.11.2016	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	51,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160775	11.11.2016	Vykosenie porastu okolo preč. stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160773	11.11.2016	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160837	11.11.2016	Náklady na opravu a údržbu - 9/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 404,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160866	22.11.2016	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	23,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160868	22.11.2016	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	39,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160870	22.11.2016	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	86,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200161186	22.11.2016	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 11/2016 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR