| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160898 |
12.12.2016 |
Výmena plynového ohrievača - AFC |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
364,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160888 |
12.12.2016 |
Oprava splachovača - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160906 |
12.12.2016 |
Oprava prečerpávacej stanice - alivkotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
129,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160909 |
12.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 829,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160907 |
12.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
534,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160902 |
12.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 259,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160908 |
12.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 794,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160212 |
12.12.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160213 |
12.12.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 524,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160214 |
12.12.2016 |
Odmena komisionára - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 101,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160215 |
12.12.2016 |
Odmena komisionára - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 071,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160200 |
19.12.2016 |
Odmena komisionára - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 101,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160836 |
19.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25 543,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160838 |
19.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
847,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160914 |
19.12.2016 |
Oprava čerpadla - alikvotná časť - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160916 |
19.12.2016 |
Vývoz fekálií z prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200161288 |
19.12.2016 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2016 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160987 |
13.1.2017 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160993 |
13.1.2017 |
Vodárenské práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
163,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161005 |
13.1.2017 |
Oprava prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47,58 EUR |
