Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300161007	13.1.2017	Rozvoz betlehemského svetla	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	49,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160999	13.1.2017	Náklady na opravu a údržbu - 11/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 672,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300161000	13.1.2017	Náklady na opravu a údržbu - 11/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 806,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160237	13.1.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160238	13.1.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 705,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160239	13.1.2017	Odmena komisionára - 12/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 101,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160240	13.1.2017	Odmena komisionára - 12/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 071,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160997	13.1.2017	Náklady na opravu a údržbu - 11/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 813,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160998	13.1.2017	Náklady na opravu a údržbu - 11/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 159,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200170028	19.1.2017	Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 1/2017 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300161033	13.2.2017	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	17,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300161048	13.2.2017	Vývoz fekálií - Útulok - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	14,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300161061	13.2.2017	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300161072	13.2.2017	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	86,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300161068	13.2.2017	Náklady na opravu a údržbu - 12/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 544,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300161069	13.2.2017	Náklady na opravu a údržbu - 12/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 033,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300161073	13.2.2017	Náklady na opravu a údržbu - 12/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	98,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300161074	13.2.2017	Náklady na opravu a údržbu - 12/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	15 537,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170001	13.2.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100170002	13.2.2017	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR