| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170564 |
12.12.2017 |
Kontrola prečerpavacej stanice Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
92,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170567 |
12.12.2017 |
Náklady na opravu a údržbu 10/2017 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 235,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170566 |
12.12.2017 |
Náklady na opravu a údržbu 10/2017 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 777,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170569 |
12.12.2017 |
Náklady na opravu a údržbu 10/2017 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170568 |
12.12.2017 |
Náklady na opravu a údržbu 10/2017 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 653,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200171299 |
20.12.2017 |
Záloha voda, stočné, teplo, TUV, zrážky - 12/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170586 |
20.12.2017 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170588 |
20.12.2017 |
Vývoz prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170592 |
15.1.2018 |
Montáž poštovej schránky - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170614 |
15.1.2018 |
Prečistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
129,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170627 |
15.1.2018 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170436 |
15.1.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 521,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170542 |
15.1.2018 |
Oprava balkónov - Karpatská 30 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 498,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170541 |
15.1.2018 |
Oprava balkónov nad vstupom - Karpatská 28, 30, 32 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 901,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170556 |
15.1.2018 |
Oprava balkónov - Karpatská 29 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 498,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170557 |
15.1.2018 |
Oprava balkónov - Karpatská 28 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 498,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170233 |
15.1.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 338,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170234 |
15.1.2018 |
Fond prevádzky, držby a opráv - nebyty - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 584,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170235 |
15.1.2018 |
Odmena komisionára - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170236 |
15.1.2018 |
Odmena komisionára - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
756,00 EUR |
