Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300170634	15.1.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	62,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170637	15.1.2018	Náklady na opravu a údržbu - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 548,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170638	15.1.2018	Náklady na opravu a údržbu - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 176,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170640	15.1.2018	Náklady na opravu a údržbu - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 014,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200180025	22.1.2018	Záloha voda, stočné, teplo, TUV, zrážky - 01/2018 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170639	12.2.2018	Náklady na opravu a údržbu - 11/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 106,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170683	12.2.2018	Kontrola prečerpávacej stanic - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170654	12.2.2018	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	54,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170687	12.2.2018	Náklady na opravu a údržbu - 12/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 203,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170690	12.2.2018	Náklady na opravu a údržbu - 12/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 586,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170689	12.2.2018	Náklady na opravu a údržbu - 12/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 372,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170688	12.2.2018	Náklady na opravu a údržbu - 12/2017	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 800,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180001	12.2.2018	Odmena komisionára - 1/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180002	12.2.2018	Odmena komisionára - 1/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	756,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180020	12.2.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 307,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180021	12.2.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180002	12.2.2018	Prečistenie odpadu - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	77,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170686	19.2.2018	Vodárenské práce - odpojenie domu ul. Mnešická	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200180128	19.2.2018	Záloha za vodu, stočné, teplo, TUV, zrážky - 2/2018 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180019	14.3.2018	Vodárenské práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,28 EUR