Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300180048	14.3.2018	Prefakturácia energií r. 2017 - Únia telesne postihnutých, Komenského 779/8	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 265,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180047	14.3.2018	Prefakturácia elektriky r.2017 - kamerový systém Partizánska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	54,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180049	14.3.2018	Prefakturácia elektriky r. 2017 - nebytový priestor, Palkovičova 4	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	157,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180054	14.3.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180069	14.3.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 307,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180070	14.3.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180008	14.3.2018	Odmena komisionára - 2/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180009	14.3.2018	Odmena komisionára - 2/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	756,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180057	14.3.2018	Náklady na opravu a údržbu - 1/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 684,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180058	14.3.2018	Náklady na opravu a údržbu - 1/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 090,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180059	14.3.2018	Náklady na opravu a údržbu - 1/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	613,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180060	14.3.2018	Náklady na opravu údržbu - 1/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	396,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180050	19.3.2018	Prefakturácia energií, vody a stočného rok 2017 - bytový dom Weisseho	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 659,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200180229	19.3.2018	Záloha vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - 3/2018 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180068	11.4.2018	Prefakturácia nákladov rok 2017 - kotolňa Weisseho 332	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 508,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180078	11.4.2018	Oprava vodovodnej batérie - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	20,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180095	11.4.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180093	11.4.2018	Oprava rozvodov ústredného kúrenia - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	144,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180015	11.4.2018	Odmena komisionára - 3/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180016	11.4.2018	Odmena komisionára - 3/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	747,00 EUR