| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220127 |
11.4.2022 |
Výmena vodomerov - BD 2611 na Ul. Čachtická - Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
454,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220128 |
11.4.2022 |
Výmena vodomerov - BD 2612 na Ul. Čachtická - Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
462,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220143 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti čistenia kanalizácie a odsátie žumpy - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220144 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti čistenia kanalizácie a odsatie žumpy - prečerp. stanica... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
567,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220146 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vývoru fekálií - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220147 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vývozu fekálií - prečerp. stanica s.č. 2199, Ul. Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
372,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220148 |
11.4.2022 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
123,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220149 |
11.4.2022 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
149,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220150 |
11.4.2022 |
Oprava dverí - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220024 |
11.4.2022 |
Odmena komisionára - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220025 |
11.4.2022 |
Odmena komisionára - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220115 |
11.4.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220116 |
11.4.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220173 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 735,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220174 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 751,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220175 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 363,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220176 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 155,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220011 |
11.4.2022 |
Prefakturácia spotreby vody od 17.7.2021 do 20.1.2022 v bytovom dome Bzinská 6339, Nové Mesto... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
828,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220137 |
16.5.2022 |
Dodávka a montáž pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov na vykurov. telesách -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 391,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220183 |
16.5.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
381,60 EUR |
