| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210848 |
10.2.2022 |
Čistenie prečerpávacej stanice Útulok - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210862 |
10.2.2022 |
Výmena pánskeho WC - sekretariát |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
184,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210886 |
10.2.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vývozu fekálií - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210894 |
10.2.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210896 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 894,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210897 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 907,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210898 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 531,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210899 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 002,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220001 |
10.2.2022 |
Odmena komisionára - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220002 |
10.2.2022 |
Odmena komisionára - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220010 |
10.2.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220011 |
10.2.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220143 |
14.3.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 2/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220003 |
14.3.2022 |
Čistenie pečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220082 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220081 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220013 |
14.3.2022 |
Odmena komisionára 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220034 |
14.3.2022 |
ZOS - výmena vypínača, oprava strechy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
57,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220025 |
14.3.2022 |
Elektrikárke práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220036 |
14.3.2022 |
Vodárenske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98,81 EUR |
