| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220296 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 087,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152022 |
13.7.2022 |
Náklady z vyúčtovania upratovacie služby a energie r. 2021 za byt č. 14 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
297,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182022 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie nákladov za komín a zrážkovú vodu r. 2021 za byt č.1 - Komenského 779/8, Únia... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220770 |
13.7.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220055 |
13.7.2022 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 578,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220299 |
13.7.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice -alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220301 |
13.7.2022 |
Konrola prečerpávacej stanice - alikvotá časť - ul. Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
211,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220309 |
13.7.2022 |
Vodárenské práce - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220310 |
13.7.2022 |
Prečistenie strešného zvodu - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220338 |
13.7.2022 |
Oprava vodovodnej batérie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
137,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220431 |
13.7.2022 |
Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 4/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220057 |
13.7.2022 |
Odmena komisionára - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220056 |
13.7.2022 |
Odmena komisionára - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220359 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220360 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 029,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220307 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.18 - maľovanie schodiska + sokel - Lieskovská 2522 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 164,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220356 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.2 - výmena vodomerov - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
671,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220367 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 26 - oprava a výmena dažďových žľabov - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220368 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 28 - výmena strešných okien, zateplenie stropu -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 858,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220369 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2199 na ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,06 EUR |
