| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211518 |
10.1.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 12/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210770 |
10.1.2022 |
Vodárenské práce - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210814 |
10.1.2022 |
Oprava vodovodných batérií - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210821 |
10.1.2022 |
Prečistenie prietokového ohrievača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210825 |
10.1.2022 |
Výmena termostatickej hlavice - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210829 |
10.1.2022 |
Výmena vodomeru - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210831 |
10.1.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210840 |
10.1.2022 |
Oprava strechy, komína Trenčianska 2192 NMnV, Podnik. zámer na r.2021, por.č.6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210839 |
10.1.2022 |
Oprava strechy, komína Trenčianska 2197 NMnV, Podnik. zámer na r.2021, por.č.6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210836 |
10.1.2022 |
Oprava a výmena čerpadiel prečer. stanica ul. Trenčianska NMnV, Pod.zámer na r.2021, por.č.12 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 448,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210835 |
10.1.2022 |
Oprava balkóna na BD č.2596/6 ul. Južná |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 378,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210834 |
10.1.2022 |
Oprava fasády na BD č.2596/6 ul. Južná |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210112 |
10.1.2022 |
Odmena komisionára - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210113 |
10.1.2022 |
Odmena komisionára - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210301 |
10.1.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210302 |
10.1.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210844 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
323,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210845 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 457,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210842 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 021,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210843 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 488,31 EUR |
