| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220266 |
13.6.2022 |
Rekonštrukcia nebytového priestoru - Nám. Slobody 1/1 - Ukrajina |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 282,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220259 |
13.6.2022 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2021 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 854,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220260 |
13.6.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - práca stroja na prečerpávacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220262 |
13.6.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. práce stroja na prečerpávacej... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220641 |
13.6.2022 |
nájom + energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 482,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220731 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie za rok 2021 - vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-119,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220650 |
13.6.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220612 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie za rok 2021 vodné stočné, zrážky - nebytový priestor Nám. Slobody 2/2,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
370,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220269 |
13.6.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - s. č. 2192-2199, Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
332,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220270 |
13.6.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. kontrola prečerpávacej stanice -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220286 |
13.6.2022 |
Maliarske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
306,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220289 |
13.6.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č. 27 - výmena strešných okien - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16 746,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220045 |
13.6.2022 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
448,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220043 |
13.6.2022 |
Odmena komisionára - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220044 |
13.6.2022 |
Odmena komisionára - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220164 |
13.6.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 5/2022 - nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220165 |
13.6.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 5/2022 - byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220293 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 459,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220294 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 195,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220295 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 614,99 EUR |
