| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220036 |
14.3.2022 |
Vodárenske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220041 |
14.3.2022 |
Vodárenské práce ZOS - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
176,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220012 |
14.3.2022 |
Odmena komisionara 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220044 |
14.3.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
150,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220043 |
14.3.2022 |
Údržba prečerpavacej stanice - prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 036,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220046 |
14.3.2022 |
Vodárenské práce - Klub dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 123,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220062 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 479,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220063 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 FO |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 270,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220051 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - vývoz fekálií |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
124,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220050 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - vývoz fekálií (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220047 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - čistenie šachty +... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 952,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220048 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - úprava a spevnenie... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 865,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220064 |
14.3.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
811,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220065 |
14.3.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 557,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220313 |
11.4.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220067 |
11.4.2022 |
Ukotvenie utrhnutých plechov - Trenčianska 2192/35 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220068 |
11.4.2022 |
Ukotvenie utrhnutých plechov - Trenčianska 2193/36 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220070 |
11.4.2022 |
Kontróla prečerpávacej stanice ( útulok ) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220069 |
11.4.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
727,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220126 |
11.4.2022 |
Montáž vodomerov - Klčové 109, býv. TSM |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 423,82 EUR |
