| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220225 |
16.9.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2022 byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220226 |
16.9.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2022 nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221102 |
17.10.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221112 |
17.10.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220519 |
17.10.2022 |
Elektrikárske a plynárenské práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220528 |
17.10.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.22 a 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2478, 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 977,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220537 |
17.10.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č.12 - práce na prečerpávajúcej stanici Trenčianska 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
315,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220538 |
17.10.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č.12 - práce na prečerpávajúcej stanici Trenčianska 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 210,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220084 |
17.10.2022 |
Odmena komisionára - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220085 |
17.10.2022 |
Odmena komisionára - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220248 |
17.10.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220249 |
17.10.2022 |
Fond pevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 500,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220540 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 954,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220541 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
984,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220542 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 430,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220543 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
796,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220520 |
18.11.2022 |
Monitoring kanalizácie - ul. Krátka 9 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221215 |
18.11.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221224 |
18.11.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220587 |
18.11.2022 |
Alikvotná časť nákladov na vodárenské práce - vodomerná šachta Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,19 EUR |
