| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220589 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
383,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220590 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - kontrola prečerpávacej stanice s.č. 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220599 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - BD Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 944,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220095 |
18.11.2022 |
Odmena komisionára 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220096 |
18.11.2022 |
Odmena komisionára 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220256 |
18.11.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220257 |
18.11.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220600 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 104,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220601 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 597,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220603 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 356,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221332 |
16.12.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220604 |
16.12.2022 |
Nájom dopr.prostriedku VOLBY DO OSO A VUC 2022, OVK č.4,5,8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221341 |
16.12.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 11/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220611 |
16.12.2022 |
Výmena vodomerov TÚV J.Krena 6310/33 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
608,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220610 |
16.12.2022 |
Výmena vodomerov SV - J.Krena 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 511,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220639 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.8 - výmena rozvodu plynu - BD kpt. M.Uhra 1307 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 394,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220643 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - práca stroja Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220644 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - práca stroja |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
101,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220106 |
16.12.2022 |
Odmena komisionára 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220105 |
16.12.2022 |
Odmena komisionara 11/2022 - bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
