| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220645 |
16.12.2022 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220293 |
16.12.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220292 |
16.12.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -byty - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220651 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 296,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220652 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 817,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220653 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220654 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 359,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221446 |
16.1.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221455 |
16.1.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220177 |
16.1.2023 |
Vykurovanie stavby 01-02/2021 - BD na Ul. J. Kréna 6312 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 985,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220677 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice -Trenčianska ul. (Útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220679 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
339,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220680 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. (Útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220682 |
16.1.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220683 |
16.1.2023 |
Zazimovanie objektu - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220716 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 20 - maľovanie schodiska + sokel - BD Bošácka 2529 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
827,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220712 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 14 - výmena žľabov a zvodov - BD Holubyho 1336 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220711 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 25 - oprava balkónov - BD Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27 341,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220114 |
16.1.2023 |
Odmena komisionára - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220115 |
16.1.2023 |
Odmena komisionára - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
