| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7310230007 |
15.5.2023 |
Prefakturácia spotreby el. energie za rok 2022 na činnosť kamerového systému - BD Ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230464 |
15.5.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 4/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230555 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky za rok 2022 - nebyt. priestor Nám. Slobody 2/2 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
392,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230143 |
15.5.2023 |
Výmena vodomeru - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230158 |
15.5.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
23,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230159 |
15.5.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice s.č.2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
166,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230183 |
15.5.2023 |
Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230184 |
15.5.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
94,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230578 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie energií za nebytový priestor za rok 2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230032 |
15.5.2023 |
Odmena komisionára - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230033 |
15.5.2023 |
Odmena komisionára - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230178 |
15.5.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230179 |
15.5.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230195 |
17.7.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230292 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 928,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230291 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 308,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230290 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 941,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230289 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230196 |
17.7.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230045 |
17.7.2023 |
Odmena komisionára - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
