| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230044 |
17.7.2023 |
Odmena komisionára - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230276 |
17.7.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230271 |
17.7.2023 |
Elektrikárske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230273 |
17.7.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
140,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230256 |
17.7.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.41 - výmena vodomeru SV - Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230250 |
17.7.2023 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
383,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230246 |
17.7.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - kontorla prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
225,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230243 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 920,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230731 |
17.7.2023 |
Záloha za vodné. stočné, teplo a TÚV, zrážky - 6/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230721 |
17.7.2023 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872023 |
17.7.2023 |
Náklady z vyúčtovania za rok 2022 - byt č. 1, Komenského 779/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230245 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 724,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230244 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 842,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230242 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
664,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230187 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230186 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230043 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230042 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230233 |
15.6.2023 |
Podnikateľ. zámer na rok 2023, por. č. 33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 430,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230232 |
15.6.2023 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - čistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
245,54 EUR |
