| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21311108 |
27.8.2021 |
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - 50% |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170732146 |
22.9.2017 |
Vybavenie detského dopravného ihriska |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
3 053,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017110 |
14.7.2017 |
Objednávka vybavenia detského dopravného ihriska |
Insportline, s. r. o. |
36311723 |
3 053,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180444 |
14.12.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 053,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27149/2011/OV |
25.11.2011 |
rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému o 2 statické kamery |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3 053,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110034 |
4.1.2012 |
Montáž 2 ks statických IP kamier na Ul. Hviezdoslavova a Kollára, monitorujúcich okolie... |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3 053,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170052 |
10.3.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 048,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170469 |
11.10.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 045,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47150254 |
20.6.2017 |
Vzduchotechnika obj. SO 11 - dielne a sklady - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
3 043,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019126 |
24.5.2019 |
Dodávka multifunkčného zariadenia - kopírovacieho stroja TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
3 040,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019040 |
15.7.2019 |
multifunkčné zariadenie TOSHIBA MFP color e Studio 2515AC |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
3 040,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
26.3.2012 |
členský príspevok ZMOS - r. 2012 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3 039,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025031 |
29.1.2025 |
dodanie notebooku s príslušenstvom |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
3 036,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012236 |
20.12.2012 |
Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačky a GPS |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3 036,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120223 |
3.1.2013 |
Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačnky a GPS - MsP
|
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3 036,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Z1407M |
17.10.2014 |
Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na obstaranie... |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
3 034,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020048 |
23.3.2020 |
Nákup nábytku |
MOB Interier s.r.o. |
44 948 271 |
3 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200009197 |
22.4.2020 |
Nákup lôžok - COVID 19 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230467 |
2.10.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023 por.č.17 - demontáž a montáž PRVN na vykorov. telesách - Klčové... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 028,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210842 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 021,64 EUR |
