| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015039 |
14.1.2016 |
Montáž kamerového systému v železničnom podchode - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
3 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013010 |
3.1.2014 |
geodetické práce " rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská" |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
3 156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014139 |
30.7.2014 |
Dodávka hliníkových futbalových brán s kotvami a sieťami, vrátane dopravy |
Bc. Martin Černák, SPORTER |
37517350 |
3 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42014 |
18.8.2014 |
futbalové bránky |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
3 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190180 |
10.5.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 155,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022256 |
28.12.2022 |
projektová dokumentácia |
Straming s.r. |
46719733 |
3 150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023262 |
10.10.2023 |
Projektová dokumentácia MŠ Poľovnícka pavilón 1,2,3 |
Procering s.r.o. |
48295876 |
3 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142023 |
4.1.2024 |
Skutkový stav pre projekt požiarnej ochrany - MŠ Poľovnícka |
Procering, s.r.o. |
48295876 |
3 150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772/2012 |
16.3.2012 |
Dodanie a montáž nájazdovej rampy ZŠ Štúrova |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
3 144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12067 |
28.5.2012 |
výroba a montáž nájazdovej rampy ZŠ Štúrova
|
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
3 144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017242 |
18.12.2017 |
Výmena dverí a ostatné práce na AFC Považan Nové Mesto nad Váhom v zmysle |
NORMA s r.o. |
34148159 |
3 143,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
12.2.2018 |
Výmena dvería ost. práce AFC Považan NMnV |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
3 143,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160781 |
12.10.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 142,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020148 |
7.9.2020 |
Rýchlotesty COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
3 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3520090014 |
9.10.2020 |
Nákup testov - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
3 140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024265 |
19.8.2024 |
Klimatizácia miestnosti dispečingu MsP |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
3 126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172011 |
26.8.2011 |
Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
3 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202011 |
14.9.2011 |
Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
3 125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
24/2014/OV |
9.7.2014 |
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zariadi za... |
TENDER & Development, s.r.o. |
44 721 307 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024275 |
26.8.2024 |
PD - ul.Trenčianska |
ROAD PROJECT s. r. o. |
52 776 255 |
3 120,00 EUR |
