| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021058 |
9.12.2021 |
Odborné ošetrenie (bezpečnostný rez) a výrub ťažko dostupných stromov v meste horolezeckým... |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
2 995,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
8/2023/ZZVB-OPSM |
31.5.2023 |
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania. |
Verea s.r.o. |
47 803 088 |
2 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172023 |
2.9.2023 |
Realizácia VO - Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
2 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231145 |
4.1.2024 |
Príprava a zabezpečenie štúdie realizovateľnosti projektu - Športová hala Nové Mesto nad... |
Houston, s.r.o. |
52142281 |
2 990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012153 |
18.9.2012 |
Doprava 390 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
ASFA-KDK s.r.o. |
46704507 |
2 985,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101025 |
17.11.2012 |
Doprava cementovej stabilizácie - Banská ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2 985,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014217 |
4.12.2014 |
nákup telefónov - pevné linky - pre Zariadenie pre seniorov |
Telecom - Peter Sučan |
34493255 |
2 985,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014056 |
12.1.2015 |
Dodávka a montáž + program telekomunikač. zariadenia - Zariadenie pre seniorov |
Telecom - Peter Súčan |
34493255 |
2 985,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017094 |
16.6.2017 |
objednávame si u Vás "Priemyselnú hladenú betónovú podlahu" vystuženú fibrilovaným... |
PRIEMYSELNÉ PODLAHY,s.r.o. |
36693308 |
2 974,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
14.7.2017 |
Betónové priemyselné podlahy - exteriér areálu pre TSM |
Priemyselné podlahy s.r.o. |
36693308 |
2 974,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240132 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 974,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017115 |
12.12.2017 |
Oprava chodníka - Mnešická ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
2 972,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150305 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 970,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014221 |
10.11.2014 |
Nákup služobnej uniformy |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
2 970,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021281 |
8.12.2021 |
stoličky |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210309 |
10.1.2022 |
Nákup stoličiek - KD |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001554759 |
16.12.2022 |
Počtové služby - 10/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 967,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120166 |
27.4.2012 |
spotreba vody- Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 963,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019111 |
14.5.2019 |
Dodanie 29 ks stolíc a kresiel, montáž, doprava a uloženie na miesto, do objektu Sobášnej... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
2 963,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190202 |
15.7.2019 |
Stolice, kreslá, montáž a doprava - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 962,98 EUR |
