| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/013/D/OFIS |
3.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
CERBEROS GYM |
36118559 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
23092022 |
30.3.2022 |
poskytnúť príjemcovi finančný príspevok na projekt: Bezpečný a príjemný životný... |
Nadácia SPP |
31818625 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210078 |
8.11.2021 |
Odvodnenie plochy tréningového ihriska - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/042/D/OFIS |
26.8.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom |
Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
34 005 668 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220712 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 14 - výmena žľabov a zvodov - BD Holubyho 1336 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
972022 |
16.1.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Vianočné trhy 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
31.5.2023 |
12.6.2023 |
licenčná zmluva - logo mesta |
Ing. Martin Žilinský |
|
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023063001 |
1.8.2023 |
Príprava žiadosti o poskytnutie prostriedkov projektu - Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre... |
GRAND INVEST EUROPE, s.r.o. |
50535536 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023062 |
1.8.2023 |
Poskytnuté služby za prípravu žiadosti - Rozšírenie multifunkčného ihriska o atletickú... |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023319 |
28.11.2023 |
ozvučenie kapiel na Vianočných trhoch v termíne 11.12. - 22.12.2023 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230062 |
4.12.2023 |
Poskytovanie manažérskych služieb - projektový manažér 10/2023 |
RONY s.r.o. |
55462456 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230074 |
4.1.2024 |
Poskytovanie manežérskych služieb - projektový manažér 11/2023 |
RONY s.r.o. |
55462456 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
882023 |
4.1.2024 |
Ozvučenie kapiel na Vianočných trhoch 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024463 |
10.12.2024 |
Ozvučenie kapiel a programu na vianočných trhoch |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000331 |
20.5.2017 |
Nákup okrasných drevín |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
2 999,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019238 |
18.10.2019 |
Dodávka multifunkčného zariadenia - kopírovacieho stroja TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
2 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019066 |
11.12.2019 |
Nákup kopírovacieho stroja - TOSHIBA - OV |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
2 999,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020113 |
3.7.2020 |
Dodanie operačného systému Windows Server Standard 2019 a užívateľských softvérových OLP... |
GRANDCOM, s.r.o. |
46972048 |
2 997,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000891 |
24.7.2020 |
Nákup softvéru - Windovs Serve Standard 2019 a užívateľskej licencie |
GRANDCOM, s.r.o. |
46972048 |
2 997,59 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
17/2021 |
1.10.2021 |
Odborné ošetrenie (bezpečnostný rez) stromov a výrub ťažko dostupných stromov horolezeckým... |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
2 995,20 EUR |
